第1篇：规章制度应用说明参考模板
规章制度是公司根据运营的需要而制定的*作行为规范。规章制度通过特定的流程发起或申请变更、审批、公布试运行、公布正式运行或公布作废或公布回撤变更。总经理拥有对规章制度的审批权、公布权、解释权。
规章制度可以从无到有的发起，也可以对已有规章制度进行变更。发起或申请人可以是公司中任何成员，根据有利于生产、销售、管理的原则提出书面草案，交由总经理审批。
总经理根据有利于生产、销售、管理的原则对发起或申请变更的规章制度草案进行审阅，并在合理的时间范围内给出审阅修改意见。经过修改及再审阅过程后，总经理应做出公布试运行或不予通过的行政决定。
规章制度公布试运行后，即开始生效执行。公司中任何成员均应依照规章制度规定之内容严格执行。在试运行期间如出现了未预期的有违平等、公平、团结的情况，总经理有权临时做出裁决或对试运行规章制度做出修改或补充，如果当事人有异议可向总经理申请复议，最终裁决权归总经理。试运行期满后，总经理根据规章制度执行的效果，做出公布正式运行或公布作废或公布回撤变更的行政决定。
规章制度正式运行程序：规章制度打印、总经理签署、加盖公章、公司存档、公布正式运行。规章制度公布正式运行后，即开始生效执行。公司中任何成员均应依照规章制度规定之内容严格执行。规章制度执行一定的时间后，如出现与生产、销售、管理等实际运营发生相违背的情况，公司中任何成员有权提出申请变更，重走第一步之流程。
六、本规章制度相关信息
【篇一：市场部规章制度】
为进一步开拓市场，树立公司的形象，提高市场部的工作效率，加强市场部的管理，严肃纪律，配合公司”制度化，规范化，程序化”的管理秩序，特制订本制度。所有的市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
1、遵守和维护国家各项法律，法规和政策及公司的规章制度
2、关心，关注公司的发展，对客户的态度和蔼可亲，不卑不亢。
3、努力学习，不断提高自己的业务水平和服务技能。
4、维护公司利益，建立公司良好公司信誉，树立公司良好形象。
5、与同事之间态度友好，坦诚相待，互相尊重，相互协作。
（一）公司禁止下列情形的兼职
1、利用公司的工作时间或者资源从事兼职工作。
2、兼职于公司业务关联单位或者竞争对手。
3、所兼职的工作单位对本公司构成商业竞争。
4、所兼职工作影响本职工作或者有损公司形象。
（二）公司禁止下列情形的个人投资
1、参与业务关联单位或者商业竞争对手的管理的。
2、投资于公司的客户或者商业竞争对手的。
3、以职务之便向投资对象提供利益的。
4、以直系亲属或者朋友的名义从事以上三种投资行为的。
1、市场部是公司对外的窗口，代表公司的形象，对内协作的主要部门。工作期间，衣着，发型。简单得体，简洁明亮。不留怪异发型，不浓装艳抹。
2、工作期间，不得从事与本公司无关的活动。
3、与客户和公司其他部门沟通时，语言文明、用语得体。，不得情绪化。不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主。
4、凡接触客户，在任何情况都需做到耐心，热心地服务态度，尽可能地详细登记与记录。
5、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人的办公资料物品。务必妥善保存保管好涉及公司的秘密资料与管控文件。
6、根据公司需要，积极配合同事开展工作。不得推委，拖延。拒绝；对他人或者同事咨询不属自己职权范围内的事务应客气地就自己所知告知咨询对象，不得置之不理，甚至粗暴无礼的对待。
7、领导安排的工作任务，应积极认真努力的完成。对领导的安排持有不同的意见时，可以提出，但是在未做决定改变时，必须严格遵照指令任务完成。
8、在工作时，遇到特殊情况或者克服不了的困难，应及时地向领导汇报反映。
9、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保*，向市场要效益，充分挖掘，发挥个人能力，群策群力，在公司领导下开展工作。
10、市场部人员必须对公司负责，对客户负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。
11、施行合同领用登记手续，采用合同编号，市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。
12、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。
13业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系，汇报业务进程。
14、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进程及具体情况，以便保*产品交期。
15、业务人员如要调走，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。
16、市场部相关人员，不得以私利，越权，越级等行为向公司其他部门下达指令，必须遵照公司的规章制度程序进行工作。
1、根据公司的中长期规划及生产能力状况，积极收集市场的信息与动向，进行全面的综合分析，由市场部提出年度市场的发展方案，报请公司审查决策。经过公司讨论通过的年度经营目标并作为市场部年度发展目标的依据，制定市场部具体的发展计划与具体的实施策略。
2、根据市场的变化，根据公司生产能力状况作好市场预测，市场的发展方向，建立适合于本公司生产能力的客户群，并不时整合客户资源。了解同行业发展的市场方向与营销措施与动态，研究，寻求，调整开拓市场的新途径。
3、加强对现有客户了解与沟通，开发有价值的产品与挖掘有潜力的现有客户，了解不同的客户与客户群对产品质量的反映与技术要求，并及时地反应给生产，以提高公司产品的质量，制定满足客户的要求的可行*。
4、积极收集市场与竞争对手的信息与动向，并及时地向上级领导反映。
5、积极做好客户的定单交期，服务与要求，提高公司的声誉，建立良好的公司形象。
6、努力开发新客户，挖掘老客户的潜力，做好跟踪，服务工作。
7、积极协调配合客户与公司生产部，按时按质按量完成定单，如遇到异常现象，应及时提前与客户，生产进行沟通。
8、按照不同客户的回款时间，做好回款计划，并进行跟踪，准确及时地回款。
9、定单的统计，分类，交期的回复，注意区分轻，重，缓，急，处理好主次关系。尤其对初次合作的客户的定单或者老客户的试产单，应在生产单上有所说明。以便生产部生产和后期合作的跟踪。
10、建立并保存好客户档案，并以文件的形式进行存档。对于初次合作的客户，要进行定单，回款，风险等综合评估，并以对方提供营业执照，税务登记*等有效*件存档。
11、对新老客户开模样品，由经理签字，按照：报价-价格确认回签-出图确认-样品确认-存档程序*作。
12、积极完成公司安排的其他工作事项。对于工作中出现的问题或者异常，申报经理进行处理。
13、市场部的所有单据，*发放等，严格保存备案。
14、以上规章制度，适用与公司市场部业务员，跟单员等所有工作人员。
【篇二：超市管理规章制度】
1、本手册将指导全体员工的一切工作及与工作有关的事项。
2、全体员工必须严格遵守本手册内容。
本手册旨在于通过良好的工作秩序及员工关系，确保超市经营宗旨的实现。
本手册自公布之日起生效，由总经理负责解释。
本手册实施后，超市有权根据情况变化作必要的修改或补充，一旦作出修订，以新修订的条款为准，超市会尽快告知全体员工。
请您遵守超市的一切规章制度，维护超市秩序、信誉及形象，扮演好自己的职业角*，争取成为合格的职业员工。
1、超市希望全体员工能忠勤职守、有责任感、团结同志、和睦相处，能与超市同舟共济，与同事协同合作，并具有奉献和敬业精神。
2、请您不泄露超市机密，不接受贿赂，不结党营私。切勿利用职权或职务之便，在本超市之外从事不利用超市名义的其他活动。
3、希望您服从领导安排，听从指挥，。领导在其职权范围指派任务或履行职责，每一位员工均有服从或积极配合的义务，不敷衍塞责、阳奉*为。如您对自己的职务或工作职责有不清楚或不满意的地方，可想上一级主管反映；对于上级的指示，应全力以赴，认真执行，不得推诿违抗。除特殊情况外，严禁越级请示。
二、行为准则及日常工作
超市要求每个员工的行为准则是：一切以顾客利益、超市信誉为第一需要。
1、按作息时间要求上下班，不得迟到、早退、旷工上、班时间不得购物，所有员工在考勤之后不得私自走出店门。
2、讲究商业道德，保守商业秘密是每个员工应尽的义务和职责。员工服务时应做到主动、热情、耐心、周到，文明用语、礼貌待客、热情大方、笑脸相迎，严禁与顾客争吵、斗殴。
3、员工上班必须统一着工作服，佩带上岗*，挺胸站立，保持良好的精神状态。不利于工作的话不讲，不利于工作的事不做，严禁嘻笑打闹、串岗聊天、吃零食、看书报、哼歌曲、、干私活、与熟人长谈。
4、员工上班时，主动打扫店堂内、外卫生。员工进店堂手提袋、包或不穿衣物必须寄存，
5、员工有事，必须办理好请假手续，回岗上班办理销假手续。
6、员工在店内捡到物品或现金应主动交还失主或上交超市，不得占为已有，严禁监守自盗，未经批准不得擅自使用或未付款就带走超市里的物品，不准利用职务之便拉私人关系损害超市利益或谋取私利。
7、上班时接待私人来访、与亲人长谈或接打电话要限时5分钟以内，如遇特殊情况需报领导批准。
8、员工一经录用，需工作满12个月后方可辞职，未满12个月者不予退还押金及发放*及奖金。
9、签定合同的员工，必须缴纳合同押金，并与*方一起严格遵守合同条款，员工如果要辞职务必要提前15天提出书面申请，经批准后方可离职。如有一方违反合同，需承担违约责任。
10、*、奖金各自保密，不得查询或议论他人的待遇。
1、按作息时间要求上下班，不迟到，不早退，不旷工。
2、上班时间不得办理私事，不得擅自外出，应坚守岗位，不串岗聊天，禁止从事一切*活动（如玩手机或读书、看报等）或与工作无关的活动，因特殊原因外出或离岗，必须请假得到批准后方可离开。
3、接待顾客要文明大方，礼貌得体，不说粗话，讲文明用语，如：您好、请稍等、您需要什么、请跟我来、请您走这边、请慢走、欢迎您再来！
4、所有货物上架应做到摆放美观、整洁、迅速，及时打扫卫生，地面无杂物。
第二条遇有下列违反制度的情形，予以罚款：
（1）、迟到10分钟以内，罚2元/次；
（2）、迟到20分钟以内，罚5元/次；
（3）、迟到1小时以内，扣除当天*；
（4）、无故旷工1次，扣除3天*；
（5）、早退视同迟到；上班时间无故不在岗、串岗聊天，罚5元/次；
（6）、从事*活动和做与工作无关的事，罚5元/次；
（7）、不请假擅自离岗外出，罚10元/次；
（8）、不及时打扫卫生或整理好所负责货架，罚5元/次；
（9）、顶撞顾客、说话粗鲁、对顾客的提问不予理睬、有顾客来不主动相迎、不主动介绍商品等行为，罚5—10元/次；
（10）、值班人员不及时打扫公共卫生，罚5元/次；不认真履行值班员督查职责，罚5元/次。
（11）、严禁在店内吃零食（包括自己带来的），发现一次罚50元。
1、所有员工外出离岗必须当面请假，经批准后方可离开。遇到特殊情况不能当面请假的，必须及时电话连系，得到许可后方可当作准假，否则视同旷工。周末和节假日不得请假。满假后，必须及时到岗销假，否则视为旷工。
2、请假天数每月不超过2天，超过规定天数的，按请假天数计算扣发基本*。
以上制度坚决兑现到位，对遵守纪律、工作表现出*的员工予以表扬，并兑现奖金！
【篇三：车间管理规章制度】
一、车间员工除按照公司人事制度、考勤制度、生产制度来加强管理外，还要服从本管理制度。
二、进入车间工作前须做到：
1、首先在来公司的路上调整好自己的心态，整理好自己的厂服，带好厂牌做好工作
2、看生产安排看板中的生产任务或听从主管安排生产，并做好生产准备进行生产。
3、清楚工作台和身边影响工作的物品，做到工作顺畅利索。
4、到仓库找仓管领用生产所需的物料，并做好数据统计。
5、检查生产工具和生产设施是否能正常生产，如果不能正常生产立即上报给主管，由主管到办公室给予解决；如果正常，就开始生产。
1、对每道工序都不能马虎，确保工艺质量的优良，尽一切可能做到“零次品”。
2、组装中能用的螺丝钉、螺丝帽、垫片、扎线、套片、压线帽、海绵条等部件不能作为废品乱扔，每位员工都应有节少成本意识，要有把一个能用的螺丝垫片都要检起来用在产品上的作风。
3、在贴产品标签时应帖端正，看上去比较美观正规。
4、各工序应按*作规范进行*作，严防违规*作，确保品质优良。
5、在领安装部件时应填写领料单，然后将领料单交给仓管签字，仓管签字后跟随仓管一起到仓库领料。
1、生产工具和零部件（如：螺丝钉、垫片、海绵条、扎线、贴标、套片、压线帽等）定位摆放，保持整齐有序。
2、检查风批气管是否漏气和电器线路、开关是否有隐患；如有漏气现象发生应及时报告给主管，并及时解决。
3、按照主管划分的清扫区域来清扫车间，保持车间清洁整齐；并分清用与不用的掉在地上元件，特别是螺丝钉、垫片、海绵条、扎线、贴标、套片、压线帽等，放入各定位的地方，不能乱扔或丢在垃圾里。
4、关电、关水、关电器、关窗户，以防车间安全；火灾、水灾、偷盗、损失。
5、整齐有序地到打卡机前打卡下班。
1、以上二、三、四项不管是谁如果不按规定*作或违规，发现一次罚款30元；如果三次违规除处罚外给予辞退。
2、员工要服从主管安排，分配到每个人的工作任务要认真做好做完，不得拖三拉四完成不了任务和质量要求，否则给予重罚。
3、车间工作中不能说与工作无关的话和说脏话，更不能吵架、打架斗殴；违者：说与工作无关的话和说脏话者每次罚10元，吵架、打架斗殴者，不管是谁，也不管是什么原因罚50元，并给于辞退。
4、不能带陌生人进厂，如有违者每次罚款30元。
5、不能在车间内抽*和玩打火机，违者罚款200元。
6、装车不能托托拉拉，应听从发货员的安排进行装车；如有不服从者每次罚款20元。
7、退货回来的拆机配件和装机零部件不能丢在垃圾里，违者罚款50元；如果查明不了违反者，车间班组统一罚款5元。
8、如那个车间将垃圾没有丢在垃圾棚里而丢在外面，罚所丢者20元；如查明不了所丢者，车间班组统一罚款5元。
1、员工必须严格按照工序质量流程进行作业生产，不得任意妄为。
2、员工不能为了省事而偷工减料，不能自己想怎么做就怎么做，一定要按工艺流程严格做到自检、互检，不合格产品不要流到下道工序；下道工序员工要对上到工序的质量进行严格审核，如有发现上道工序质量问题应要求上道工序返工，不听者扣罚30元；如果员工在每月中有三次返工现象发生扣罚100元；主管负责对质量的监督和抽检工作。
3、如因质量问题得到客户投诉的，查明那道工序出问题，其此工序员工应承担一切经济损失；查明不了那个组、那道工序、那个人的过失，车间集体承担一切损失。
【篇四：公司规章制度】
为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司制定了以下严格的管理规章制定，望每一位员工都自觉遵守：
一、准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工。
二、工作期间不可因私人情绪影响工作。
三、员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
四、上班时不应无故离岗、串岗，不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象，确保办公环境的安静有序。
五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。
六、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。
七、认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿。
八、员工服务态度：使用标准的*文明用语，做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。
九、电话接听：遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主。
接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话做好接听记录，严禁占用公司电话时间太长，严禁使用公司电话打工作以外的电话，违者扣罚10元/次。
十、考勤：（1）、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡（午休不打卡）。（2）、迟到、早退、旷工（3）迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金10元；30分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金20元；超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。（4）月迟到、早退累计达六次者，扣除相应薪金后，计旷工一次，旷工一次扣发一天双倍薪金；工作时间不允许请假，请假一天扣除当日*，未经批准按旷工处理；（5）。上班期间不得嬉戏打闹、睡觉、做个人私事，违者扣罚10元/次；
十一、辞职条件：1、员工辞职必须提前一个月提辞呈报告，书写详细理由充分经批准方可离职，离职只发放*。
十二、辞退员工将不发放任何*待遇，辞退条件如下：1、连续旷工3次/月；2、不服从上级管理，与客户争吵3次/月；3、偷盗本公司财物者。
【篇五：学生会规章制度】
为了保*学生会工作正常顺利地开展、加强学生会的内部管理、提高学生会干部的思想素质和工作能力、强化学生会组织建设，特制定本条例。学生干部是学生中的先进分子和骨干，要热心为同学服务，关心他人，主动维护广大同学的利益，在各方面做青年学生的表率。
例会是学生会工作组织和自我管理的一项重要内容。通过会议可以及时的制定安排和总结工作，并及时发现和解决工作中存在的问题和不足，及时传达学校学院的工作安排和有关通知精神。
例会次数、时间、地点：
（一）次数：每周召开一次例会
（二）时间：时间由部长自定，并及时通知例会监督部门。
（三）地点：地点由部长自定，并及时通知例会监督部门
例会或者会议参加者必须履行好的职责：
（一）提前五分钟到会，不迟到、不早退、不旷会。
（二）请假必须得到批准，不得由他人代请。
（三）按会议通知内容的要求，积极准备，会上踊跃发言，缩短会议时间，提高会议效率。
（四）出席会议时全体到会成员必须自带笔记本和笔，并做好会议记录。
（一）各部在学期初第一次例会时，拟一份本学期总体工作计划交办公室。
（二）各部在学期末，拟一式两份本学期工作总结交办公室存档。
（三）各部组织活动前两周交工作计划，活动结束后两天之内交工作总结。
（四）各部门必须严格按照本制度制定的工作程序组织各项工作。
（五）各部门必须积极协助活动主负责部门开展活动，对主席团分配的工作必须认真负责的完成，不得拖延。
（六）办公室负责建立电子档案制度，把一切书面文件进行电子存档，以便日后保存和调动。
（七）各部设置专职文书，司职起草工作计划、总结等文件。要求字迹工整、内容合理、切实可行。
（八）每次活动部门必须是先做好活动策划（包括：活动背景、活动目的、活动时间、活动地点、活动流程、经费预算、安全事宜、善后处理等）
（一）学生会经费在学院团总支老师的监督下*支配。
（二）学生会是为同学服务的组织，经费和收入都要用在为同学服务这一目的上，学生会对财务实行统一管理。
（三）学生会日常开支由主管老师和主席团审核、批准、报销
（四）学生会大型活动经费应当在活动前制作经费预算表交学生会办公室备案。活动期间由举办部门统筹经费，活动结束后应将制作经费结算表并附*或收据交由学生会办公室，由主席团和指导老师进行审核。
（五）学生会各部门的报销凭条一律采用*，不得乱报或虚报金额，由主席团指定办公室及纪检部进行审计和监督。任何活动的经费使用都必须在活动开展前的计划书上打出经费预算，以节约高效为宗旨。报销*须有所报销活动、报销部门、报销日期、经手人、审核人、负责部长、主席的签名，并努力做到少用钱、不乱花钱。报销须严格执行财务纪律。
（六）学生会各项活动的主要负责部必须本着实事求是、节俭的原则制作经费预算。活动过程必须严格按照预算运用经费，活动实际经费不得超出预算经费。如在活动开展中出现特殊情况需要增加活动经费，必须报主席团批准。
（七）联系赞助的同时必须留取赞助方的有效联系方式（法定代表人姓名，地址，电话等）以便日后查看。
（八）学生会举办的任何活动的帐目应清楚明了，由主席团授权办公室及纪检部审查，并定期向全体同学公布收支情况。
（一）为了加强学生会干部的管理，提高学生会干部、干事素质，真正做到奖罚分明，特制定本考核制度。
（1）本考核制度实行积分量化，每人每学期的基础分为10分，按本制度规定，根据各人工作情况进行扣分或加分。
（2）考核对象：学生*有成员。
（3）本考核结果将作为对学生会干部任免、奖罚的重要依据。一学期考核成绩在8分以上的为优秀学生会干部干事，6分以上的为合格，4分的将做为降级使用，0分将免去其职务。
三）个人积分量化标准适用于各个部门所有成员。
（1）有以下情况者给予扣分：
①每学期初学生会干部根据学院工作重点和团总支的工作要求，制定出各部工作计划，重要内容突出，期末写出工作总结。
a写标准计划或总结的每缺一份，文员扣3分。
b工作计划或工作总结不够认真的，文员扣1～2分。
c工作计划或工作总结迟交的按情况文员扣1～2分。
②认真参加团委、学生会等组织召开的会议或活动，不迟到、不早退、不无故缺席。积极发表意见和建议，主动交流工作经验和体会。做好会议记录，认真贯彻好会议精神。
a无故缺席一次扣2分。
b会议精神未传达到位或未组织落实的每次部长扣3分。
c迟到、早退一次各扣1分。
③学生会干部、干事有损于学生会干部、干事形象的视情节轻重扣2～4分。
④学生会各部开展大型活动或重大决定时未与主席团人员汇报的扣4分。
⑤开展工作中有自由主义、个人主义或不服从上一级工作安排的扣3～5分。
⑥大型活动布置会场参与情况：
a无故不参加者：扣4分。
b迟到且表现不好者：扣2-4分。
c迟到但表现良好者：扣1分。
（2）有以下情况者给予加分：
①向上级提合理意见和建议并且被采纳的每次加2-5分。
②做出突出贡献或为学校赢得荣誉者每次加2-5分。
（四）各个部门的部长领导本部门的工作，对本部门的工作负第一领导责任，本部门的工作情况是考核部长的重要条件。
（1）本部门工作出*：加5～10分。本部门工作不起*扣5～10分。
（2）本部门副部长和干事认为本部门工作不佳，经过主席团的调查属实的扣2～5分。
（3）其他部门部长认为部长工作不佳或本部门工作不佳，经主席团调查属实的扣2～5分。
（五）各个部门的副部长协助部长领导本部门的工作，对本部门的工作负一些领导责任。本部门的工作情况是考核副部长的重要条件。
（1）本部门工作出*：加2～4分，本部门工作不起*：扣3～5分。
（2）未经部长批准擅自开展工作视影响大小扣2～4分。
（六）纪检部必须将每月的“平时评分”结果在当月例会或以橱窗形式予以公布。
（七）考核的时间和内容如有改变按照主席团规定。
【篇六：工厂日常管理规章制度】
在当今市场经济激烈竞争的大趋势面前，为了提高厂里效益和保护工人的利益，制定一下规定：
1、个人利益小于厂里利益，厂里利益小于国家利益。诚信守法，遵守厂里的规章制度是每个员工必须做到的。
2、在不要违反法律的情况下厂里所有人应听从王志宏同志一切安排，不听从者看情节轻重按厂规处理。
3、在上班期间厂里出现任何紧急情况厂长应及时向总经理汇报。如不汇报出现不必要的损失有厂长负责。
根据总经理张保刚副总经理张长春和我国劳动法共同制定以下规章制度：
1、我厂员工每天早晨8：00上班，有厂长点名。总经理不定期抽查。迟到五分钟扣*10元。迟到30分钟，扣除当天*。员工有事情应像厂长请假再有总经理批示，如无故旷工者扣发当月*或开除。
总经理职责：总经理应带领全体员工做好各项工作。搞好团结。储备资源。保**按时发放。
厂长职责：厂长应带领全长员工搞好生产，抓好质量，秉公执法，不得徇私舞弊。做好各项总经理交给的工作，搞好团结。如果因*出现质量问题给我厂造成较大的损失应有厂长负责。厂里如果需要任何材料厂长应该向材料科提前三天提出要求。
材料科职责：及时考察市场，了解市场材料的差价。如果因材料给我厂造成严重的损失应有材料科长负责。
员工职责：1、按时上班，不迟到，不早退。
2、按要求完成厂长交给的的工作。
3、爱护厂里模具，如果故意损坏按原价赔偿。
第3篇：学校资产规章制度模板
1.学校固定资产管理规章制度
为加强我校财产管理，明确经济责任．保*资产的安全完整、账实相符，防止固定资产流失，根据有关财经法规，结合我校实际．制定本制度。学校的固定资产一般分为房屋和建筑物、交通工具、通用设备、专用设备、图书、文物和陈列品、其他固定资产七类。
1、采购物品必须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。采购的物品一定要与购物申请单内容相同。
2、购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产（管理员）三人的签名。
3、凡列入专控商品和*采购项目，必须按规定的程序办理，手续完备后方能采购。
1、财产管理员负责验收入库。验收入库时所购物品、购物申请单、购物*三者缺一不可，并登记账册。会计入账联应及时交财务入账。教育局调拨的财产凭基建科财产调拨单入帐。
2、入库时要区分物品*质，危险品、易腐蚀物品、易爆物品，区别对待，妥善保管。
3、根据勤俭办学原则，仓库内积压物品应尽量减少，但教学所需物品要保*供应。学校总务负责人应定期检查验收入库制度执行情况。
1、学校所有物品的账册登记工作由财产管理员负责。
2、财产管理员根据物品的归类及时记账，分别登记账册或实验（专用室）账册。
3、按时完成上级部门布置的各种报表。
（四）、领用、借用及赔偿制度
1、仓库存放物品，由财产管理员统一管理。
2、领用办公用品，需办理领用手续。领用物品若有多余，须归还仓库。
3、教学物品不能挪作他用。教学物品和器材专供本校教学使用，在不影响教学前提下，经领导同意方可出借。
4、出借的物品须填写出借单，物品出门必须有出门单。
5、出借的物品要按期收回。
6、每学期结束时，财产管理员要及时收回、统一管理。
7、人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。
8、归还物品时要当面验收，如有损坏或遗失，按赔偿制度执行。
9、赔偿办法由设备管理人员填写赔偿单，经学校分管领导批准再由损坏者凭赔偿单到财务部门缴款。
1、报废物品要加以区别，找出报废原因，若是失窃物品，要有备案记录，根据实际情况酌情处理。
2、报废的物品由财产管理员统一登记，单项固定资产报废金额按有关规定执行。
3、报废单要有学校负责人，财务主管和财产保管员签字、说明。
4、报废物品处理后的回收资金，要及时入账。
（六）、资产清查制度：
1、对所有固定资产，每年进行一次清查、以物对账、以账对物，做到账表相符，账账相符，账实相符。发生盈亏、报废等及时处理调整账户，保持固定资产账、卡、物相一致。每年固定资产清查都要留有书面资料。
2、学校在进行财产清查时，要在学校领导的安排下，由总务主任具体负责，组织相关人员参加。
3、清查方法以核实账面、实地盘点为主，以抽查、临时盘仓的方法为辅，以达到摸清家底、保*财产安全的目的。发现差错应查明原因，经批准后，进行调账，并指定人员写出报告，以便核查。
2.学校各项资产管理规章制度
1、财产保管员应按财产分类建立固定资产明细账。（固定资产按现行管理办法分横向账和纵向账）按使用部门（个人）建立的分账及总账，称为横向账；以设各类别和使用情况所建立的卡片账，称为纵向账，两账的建立便于规范管理。
2、校内全部国有资产不得擅自借给个人或外单位使用，特殊情况须经主管领导批准办理借用手续，并要求按期归还。
3、学校贵重物品应设专人专库（或专柜）保管，建立安全措施，保*物品安全无恙。
4、定期清查盘点。总保管员与分保管员每年要进行一次清查核资，对清查出的问题应及时查明原因，报主管领导，按规定办理入账消账手续。每月末应与财务会计人员核对各大类固定资产的金额，做到账账相符，账物相符。
5、校内设备一般不得擅自移动，必须移动时分保管员或部门负责人应及时通知总保管员，办理设备移动手续并及时调账。使全校设备做到有序流动。
6、由个人使用并保管的财产，使用人到总保管员处领取并登记上账，便于以后的清点与查找。教职工调离或退休时，校务办公室通知校财产保管员为其办理财产清账手续。
8、保管员在工作变动前由新、老分保管员和总保管员共同清点财产，并做交接手续。做到人员变动账物清楚。
1、学校成立以校长为组长、主管财务领导、固定资产管理员、主管会计参加的固定资产清查工作领导小组，负责对固定资产清查工作进行统一领导、制定具体实施方案。
2、固定资产清查工作每年必须定期组织实施，并至少进行一次，一般于每年年底进行。
3、学校各部门有义务按清查领导小组的统一布置，对本部门管理和使用的固定资产予以登记造册，并对数据的准确*负责。
4、对于不能确定具体责任人的固定资产，由领导小组指派专人进行登记造册。
5、各部门要认真组织实施，密切配合，不漏项、不留死角。
6、领导工作小组要根据各部门财产登记表进行逐一核查，确认无误后核查人签字，并检查有无疏漏。
7、由固定资产管理员对数据进行汇总和整理，并逐一与固定资产明细账进行核对。
8、清查出应当报废或更新的固定资产由领导工作小组统一研究处理，并报上级主管部门和财政部门审核批准后，核减固定资产原值，对于闲置或不适用的固定资产报上级部门设备管理机构统一进行处置，并作相关会计处理。
9、对盘盈、盘亏的固定资产，请示有关领导批准后进行必要的会计处理。
10、根据有关手续及凭*，调整固定资产明细账和固定资产总账。
11、根据调整后的固定资产明细账，调整固定资产管理系统的数据，将数据上报上级主管部门，并做好数据备份工作。
12、对固定资产清查工作及时进行总结，查找问题，提供经验。
固定资产报废、核销、转移管理制度
1、固定资产的核销、转移，是指学校占有的固定资产产权或使用权的转移和核销，包括固定资产的调拨、变卖、报废。
（1）闲置不需用的固定资产；
（2）报废无法使用的固定资产；
（3）盘亏、呆帐、丢失等非正常损坏的固定资产；
（4）因技术、经济因素、继续使用不合理并经过科学论*，确需淘汰的固定资产；
（5）因单位撤销、分立、合并等原因发生产权或使用权转移的固定资产；
（6）根据国家政策规定需处置的固定资产。
2、提出核销、转移固定资产申请之前，学校主管固定资产的负责人，应会同固定资产专管员及使用人，对该固定资产进行初步鉴定。由于人为因素造成损毁的，按非正常报废处理，应追究有关人员的管理责任和经济责任。丢失的固定资产，要上报当地公安机关。
3、核销固定资产应填写《固定资产核销审批表》，转移固定资产应填写《固定资产转移审批表》，并加盖*，上报教委计财科。单价在500元以下、且批量总价值不超过10000元的固定资产核销时，《固定资产核销审批表》只需上报一式两份；单价500元以上、或当批总价值超过10000元的固定资产核销时，需上报一式四份。《固定资产转移审批表》一律上报一式五份。
盘亏、呆帐、丢失等非正常损坏的固定资产核销申报时，在填写《固定资产核销审批表》的同时，还要出具书面*一式两份，并加盖公章（属于丢失的还要加盖当地公安机关公章）。
4、报废后的固定资产可以变价出售的，固定资产的变价所得，一律做为单位重新购置固定资产的专用资金，由财务部门按照财务会计制度进行处理。
5、报废后的固定资产变价出售，必须本着公开原则。自觉接受财务、审计和监察部门的监督。任何部门和个人不得将变价收入隐瞒、截留、坐支或挪作他用。
1、拟定学校固定资产管理办法和有关制度；
2、运用现代信息技术管理固定资产。建立使用《*市中小学校办学条件管理系统》，并保*系统的安全运行及正常维护工作，负责固定资产增减变动的财务审核、统计报表、统计分析、数据备份工作；
3、负责设置登记固定资产明细帐，按月与学校财务会计帐簿进行核对；
4、建立固定资产卡片、组织学校固定资产清产核资工作；
5、负责办理固定资产调剂、处置及对外出租出借等手续，组织固定资产报废、报损的技术鉴定，提出处理意见，报较为计划财务科办理审核批准手续；
6、监督、检查固定资产管理、维护和使用情况。
3.苏州市第三中学校固定资产管理规章制度
学校固定资产是国家财产的组成部分，是保*完成学校各项行政任务和教学工作的物质条件。为加强我校财产管理，明确经济责任．保*资产的安全完整、账实相符，防止固定资产流失，根据有关财经法规，结合我校实际．制定本制度如下：
总务处是学校财产物资的总管。总务处设置专职财产管理员和仓库保管员，依据财产物资的分类建立各类帐册，做好财产物资的验收、登记、计帐工作，定期清点工作，报损、报废、销帐工作。
组室部门管理。财产物资使用部门（主要是实验室、信息中心、图书馆、食堂等部门）落实部门兼职财产管理员，依据财产物资分类建立部门分类帐册，做好新添置财产物资的登帐工作，配合总务处财产管理员清点财产，做好报修工作以及报废销帐工作，做到帐物相符。
班级管理。班主任是班级财产物资管理的直接责任人，班主任要落实班干部一起管好班级财产，要对学生进行爱护公物的教育，防止班级财产的丢失和人为损坏。
财务监管。财务是负责固定资产财务金额变动审核记账。
三中固定资产管理人员配置结构图：
产权属于本单位使用的固定资产都需要登记。这个定义从两个方面进行了界定：一是产权属于本单位，它包含了产权属于单位，但发给职员个人使用的办公用品，例如：笔记本电脑、数码相机等。同时它排除了租借的办公大楼、其他单位委托或暂存的资产、个人带到单位的资产等非本单位产权的资产；二是固定资产。使用期限在一年以上并且长期保持形态不变化的资产，可以根据价格数量分为固定资产和低值耐用品两类。这里我们只管理固定资产、耐用品，易耗品和易损品不登记，易耗品是指在使用过程中逐渐损耗的资产，有些虽然价值不菲，例如打印机硒鼓几百元一个，使用不到几个月，就不用登记，易损品是指容易损坏的，例如玻璃杯、灯泡、试管等也不用登记。
1、固定资产的核算范围
(1)单价在800元以上、耐用在一年以上的各类物品
按原国家制定的《固定资产分类目录》
(1)新建、购入、有价调拨的固定资产，分别按造价、购入价和调拨价入帐。
(2)自制的固定资产按实际开支的人工费、材料费入帐。
(3)原财产改制成另一财产，应先办理报废手续，后这将改制成的财产估价入帐。
(4)无偿调入、赠送的固定资产，按同期市场价估价入帐。
(5)调出、报废、盘亏和变价处理的固定资产在办妥手续后按帐面数销帐。
(6)房屋和建筑物扩建、拆除应分别增减其原值。
(7)修理、修缮所开支的费用不计固定资产（不增加其原值）。
(8)购置固定资产所发生的包装费、杂费不计入固定资产原值，购置固定资产所发生的附加费（除汽车外）也不计入固定资产原值。
学校固定资产按现行财务制度不计提折旧。
4、固定资产的管理办法
(1)固定资产应由总务处统管，建立学校固定资产总帐和部门财产明细帐。
(2)部门指定兼职财产管理员，建立部门财产明细帐。
(3)定期清查财产做到学校帐、部门帐。帐帐相符、帐物相符。
(4)固定资产购置，必须经由仓库保管员验收、登记，在核对数量、规格、质量和金额无误后录入教育资产监管网，打印出资产条形码连同实物交使用部门验收。并开出固定资产记账单送财一式二份，一份连同*办理手续。
(5)固定资产的报损、报废应区分不同情况妥善处置。属自然损耗可由使用部门，财产管理员经部门主管审定后填写报损、报废单连同报废残品如数交总务主管核对验收。
(6)报废残品变价处理后的残值收入交学校财务部门，财务部门打入财政局指定账户，作重置固定资产之用。
(7)图书资料按图书管理办法管理，凡借阅图书产生损坏或遗失应照价赔偿，对贵重和稀缺图书资料无法补充的应视其价值增加不同倍数补偿。
(8)部门财产管理员应相对稳定，确因工作原因变动，必须会同学校财产管理员一起办妥财产清点交接手续。
(9)固定资产帐务核算。会计控制固定资产总值，总帐设固定资产和固定资产基金；部门设部门明细帐记录本部门新有财产物资，会计和学校财产管理员应定期对帐，保持帐帐相符。学校财产管理员应定期与部门财产管理员对帐，保持帐帐相符、帐物相符。
1、价值在500元以下，使用时间在一年以上的财产列为低值耐久物品。
2、低值耐久物品分类。按使用功能区别分类。
3、低值耐久物品管理办法与固定资产同。
4、学校设低值耐久物品总帐，部门设低值耐久物品明细帐。
凡领用后就被消耗的材料物品即为低值易耗品，如办公用品，实验用*品材料，维修用材料等均属之，这些材料物品都是先行于工作和教学活动的必备物资，在财产物资中占相当大的比重，有的还要经常保持一定的库存量。学校设收发室及仓库管理员，建立低值易耗品明细帐做好购入验收登记和使用登记手续。
1、财产物品验收登记簿
凡订购、自行采购和上级调拨的财产物资，无论是固定资产、低值耐久物品，还是低值易耗品都必须经由仓库管理员验收登记入帐、记入《财产物资验收登记簿》。
2、固定资产、低值耐久物品验收单
仓库管理员按物品分类，对固定资产、低值耐久物品开出验收单，第一联留存，第二联交财务（必须是固定资产）登记入固定资产总帐，低值耐久物品验收单不需要交会计，第三联交部门管理员登入部门财产帐。
固定资产登记册是随时随刻详细记录学校固定资产情况的表册，仓库管理员凭固定资产验收单登入固定资产登记册。
耐久物品登记册同固定资产登记册，记入方法完全相同。
消耗*物品，面广量多，在记录同一物品，不同型号或不同价格时，可一并记录，在记录中宜粗不宜细，但必须做到帐与实物数相符，并结出存数。
学校设固定资产资产总帐、总分类帐，部门设固定资产分类帐。固定资产总值表固定资产总值表是反映学校每年固定资产变化情况的表格，一般一年记录一次。
6、教职工公物借用保管登记卡
学校教职工借用或专人保管学校固定资产、低值易耗物品在一个月以上的必须记录在卡，不满一个月的可用借条的方法，便于教职工在离开学校时移交新有物品。
