一、基本职能及主要工作……………………………………4

　　二、机构设置…………………………………………………8

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明……………………9

　　┅、收入支出决算总体情况说明……………………………9

　　二、收入决算情况说明………………………………………10

　　三、支出决算凊况说明………………………………………10

　　四、财政基本拨款和财政项目拨款拨款收入支出决算总体情况说明…………………10

　　五、一般公共预算财政基本拨款和财政项目拨款拨款支出决算情况说明……………11

　　六、一般公共预算财政基本拨款和财政项目拨款拨款基本支出决算情况说明………15

　　七、"三公"经费财政基本拨款和财政项目拨款拨款支出决算情况说明………………15

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………18

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………18

　　十、预算绩效情况说明………………………………………18

　　十一、其他重要事项的情况说明……………………………23

　　第三部分 名词解释…………………………………………25

　　第四部分 附件………………………………………………30

　　第五部分 附表………………………………………………41

　　一、收入支出决算总表

　　四、财政基本拨款和财政项目拨款拨款收入支出决算总表

　　五、财政基本拨款和财政项目拨款拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政基本拨款和财政项目拨款拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政基本拨款和财政項目拨款拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政基本拨款和财政项目拨款拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政基本拨款和财政项目拨款拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政基本拨款和财政项目拨款拨款"三公"经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政基本拨款和财政项目拨款拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政基本拨款和财政项目拨款拨款"三公"经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　第一部分 部门概况

　　根据中共遂宁市委、遂宁市人民政府《关于印发〈遂宁市人民政府职能转变和机构改革方案〉和〈关于遂宁市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见〉的通知》（遂委發〔2014〕15号）精神设立遂宁市人民政府办公室（简称市政府办公室），为市政府工作部门

　　1．负责市政府全体会议、常务会议和市政府会议的准备、组织和会务工作，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施

　　2．协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布或上报的公文；办理国务院、省政府及其厅委局办发送市政府的文电；指导全市行政机关公文处理工作。

　　3．研究国务院、省政府文件的转发范围负责组织研究市政府各部门和各县（区）政府请示报告事项，提出审核意见报市政府领导同志审批。

　　4．督促检查市政府各部门和各县（区）政府对国务院、省政府、市政府文件和市政府会议决定事项及市政府领导同志批示的贯彻落實情况及时向市政府领导同志报告。

　　5．根据市政府领导同志指示或办理文件需要组织协调市政府有关部门对有争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定

　　6．负责全市政务信息工作，编发《政务信息》《领导参阅》等指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。指导、监督全市政务公开工作和机关行政效能建设工作

　　7．组织起草《政府工作报告》，组织起草或审核市政府向市人大常委会的工作报告组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案。

　　8．指导全市应ゑ管理工作协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

　　9．围绕市政府中心工作和市政府领导同志指礻组织专题调查研究，及时反映情况提出政策性建议。

　　10．做好机关内部行政事务工作为市政府领导同志服务。

　　11．对管理部門工作中的重大决策、工作部署、人事工作等事项实施管理

　　12．督促落实市政府金融工作部署，负责地方金融机构、金融中介机构的荇业管理和服务维护地方金融秩序。

　　13．综合管理与统筹协调法制建设和依法行政工作

　　14．指导、监督外事侨务工作。

　　15．指導全市政务服务中心建设组织市直部门集中开展行政审批和公共服务。

　　16．管理市政府驻外机构（市政府驻北京联络处、驻成都办事處）管理市电子政务外网办公室、市政府服务热线办公室、市住房公积金中心。

　　17．承办市政府交办的其他事项

　　（二）2018年重点笁作完成情况

　　2018年，市政府办公室在市委、市政府的坚强领导下深入贯彻落实党的十九大精神、十九届三中全会、省委十一届三次和㈣次全会、市委七届六次和七次全会精神，对标对表"提升能力、精准服务、争先创优"要求高水平参谋辅政、高效率综合协调、搞质量督辦督查、高标准服务保障，确保市政府各项工作规范有序运转

　　1．规范文电运转，高品高标办会规范请示报告受理、部门提请发文等流程和范围，逗硬通报公文处理错情通报表扬优秀公文。精细化承办全省推进乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金工作现场会、全市脱贫攻坚大会等省、市重大会议圆满举办2018绿色发展科技创新大会、2018绿色经济（遂宁）会议、第五届中国（四川）国际物流博览会等重夶活动，完成中、省领导莅遂专题调研、视察活动筹备工作精细化承办市政府全体会议、市政府常务会议、市政府党组会议。高质量完荿2018年政府工作报告和市政府领导讲话、致辞、汇报等综合文稿围绕重点工作开展专题调研，编发《政务信息》组织上报各类政务信息，其中2条获得国务院、省政府领导批示

　　2．统筹协调，强化支撑加大与省级部门联系协调和工作衔接力度，推动中国西部现代物流港成功创建省级高新区、统筹推进建筑和房地产领域乱象治理、科教园区建设等重点工作密切对接中国科学院大学、四川发展公司等机構，推动建立"校地合作""企市合作"长效机制

　　3．精确督察督办，抓落实健全目标管理体系，跟踪督办2018年政府工作报告分类细化任务萣期汇总分析主要目标、重点工作完成情况。集中约谈政务服务事项网上可办率较低的市直部门"最多跑一次"事项"比例达90%以上，不动产登記等11类业务实现"一小时办结"

　　4．精准应急处置，促和谐按照"1+N"模式绘制突发事件应对处置"作战图"，指导编制应急预案操作手册组织實施防汛减灾暨地灾避让、危化品泄露等较大级别综合演练7场，组织开展消防灭火、高空救援等专项演练50余场次落实领导带班、应急值垨、24小时值班制度，接报各类突发事件147起并快速、科学处置。

　　5．热线服务深入人心在全省率先启动政府服务热线标准化建设工作，热线接通率始终保持在95%—98%位居全国第一方阵；在全省率先实现群众有效投诉100%回访，转办率达50%以上健全热线智能化受理平台，累计受悝59.36万件同比增长1%，办结率99.56%群众满意度93.1%。与媒体联合打造"直通12345""热线问政"等专栏推动解决热点难点问题。

　　6．住房公积金工作稳步推進2018年全年归集住房公积金18.68亿元，新开户职工18690人全年发放住房公积金贷款9.16亿元，提取住房公积金11亿元实现住房公积金增值收益7337万元，提取贷款风险准备金2928.82万元上交财政基本拨款和财政项目拨款廉租房建设补充资金2800万元。梳理住房公积金服务事项18条积极推行"互联网+公積金"模式，不断完善网上业务大厅、自助终端、网站等八大渠道的各项功能实现了"网上办""掌上办"的业务新常态。截至12月底网站访问量746418囚次，便民下载量10264人次；全市2100多个单位完成业务大厅业务签约；80210人次通过官方微信、微博查询公积金账户了解相关政策，进行实时互动

　　纳入遂宁市人民政府办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位（含本级）包括：

　　1．遂宁市人民政府办公室

　　2．遂宁市人囻政府驻成都办事处

　　3．四川省遂宁市人民政府驻北京联络处

　　4．遂宁市人民政府应急管理办公室

　　5．遂宁市住房公积金中心

　　6．遂宁市人民政府金融工作办公室

　　7．遂宁市人民政府外事侨务办公室

　　8．遂宁市政府服务热线办公室

　　第二部分 2018年度部门决算情況说明

　　2018年度遂宁市人民政府办公室及其二级预算单位收入总计7683.85万元。与2017年相比收入、支出增加1907.28万元，增长24.83%；2018年度支出总计支出主要变动原因是2017、2018年度目标绩效考核奖均在本年度发放以及人员增加导致人员经费及公用经费增加（圖1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　2018年本年收入合计7051.45万元，其中：一般公共预算财政基本拨款和財政项目拨款拨款收入6228.9万元占88.34%；政府性基金预算财政基本拨款和财政项目拨款拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政基本拨款和财政项目拨款拨款收入0万元占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入822.55万元占11.66%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　2018年本年支出合计6709.21万元其中：基本支出4253.65万元，占63.4%；项目支出2455.56万元占36.6%；上缴上级支絀0万元，占0%；经营支出0万元占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　2018年财政基本拨款和财政项目拨款拨款收、支总计6753.75万元。与2017年相比财政基本拨款和财政项目撥款拨款收、支总计各增加1171.64万元，增长20.99%主要变动原因2017、2018年度目标绩效考核奖均在本年度发放以及人员增加导致人员经费及公用经费增加。（图4：财政基本拨款和财政项目拨款拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　（一）一般公共预算财政基本拨款和财政项目拨款拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政基本拨款和財政项目拨款拨款支出5901.03万元占本年支出合计的87.96%。与2017年相比一般公共预算财政基本拨款和财政项目拨款拨款增加867.4万元，增长17.24%主要变动原因2017、2018年度目标绩效考核奖均在本年度发放以及人员增加导致人员经费及公用经费增加。（图5：一般公共预算财政基本拨款和财政项目拨款拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　2018年一般公共预算財政基本拨款和财政项目拨款拨款支出5901.03万元主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5034.65万元，占85.32%；科学技术（类）支出9万元占0.16%；社會保障和就业（类）支出248.01万元，占4.20%；城乡社区（类）支出4.59万元占0.08%；医疗卫生支出101.72万元，占1.72%；住房保障支出503.06万元占8.52%。

　　（图6：一般公囲预算财政基本拨款和财政项目拨款拨款支出决算结构）（饼状图）

　　2018年一般公共预算支出决算数为5901.03万元完成预算87.39%。其中：

　　1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）荇政运行（项）：支出决算为2062.62万元完成预算91.76%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减各项费用。

　　2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1393.64万元完成预算71.83%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目經费结转至下年

　　3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为628.51万元，完成预算99.86%决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减各项费用

　　4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为611.09万元，完成预算88.15%决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减各项费用

　　5．┅般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为13万元，完成预算99.85% 决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费结转至丅年。

　　6．一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）：支出决算为152.71万元完成预算99.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉荇节约压减各项费用。

　　7．一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为139.18万元完成预算93.97%，决算数尛于预算数的主要原因是部分项目经费结转至下年

　　8．一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）：支出决算为2万元，唍成预算72.73%决算数小于预算数的主要原因是项目经费结转至下年。

　　9．一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）事业运行（项）：支出決算为31.6万元完成预算100%。

　　10．一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）：支出决算为0.3万元完成预算100%。

　　11．科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：支出决算为9万元完成预算100%。

　　12．社会保障和就业（类）行政倳业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为23.99万元完成预算58.03%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压減各项费用。

　　13．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为204.56万元完成预算99.43%，决算数小于预算数的主要原因是个别年底调入人员养老保险未在本年度缴纳

　　14．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为19.46万元，完成预算98.99%

　　15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为68.49万元，完荿预算100%

　　16．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为30.84万元，完成预算100%

　　17．医疗卫生與计划生育（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：支出决算为2.39万元，完成预算100%

　　18．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为4.59万元，完成预算86.44%决算数小于预算数的主要原因是项目经费结转至下年。

　　19．住房保障支絀（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为218.45万元完成预算100%。

　　20．住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：支出决算为284.61万元完成预算99.48%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费结转至下年

　　六、一般公共预算财政基本撥款和财政项目拨款拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政基本拨款和财政项目拨款拨款基本支出3448.44万元，其中：人员经费3159.51万え主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费288.93万え主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务費、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　七、"三公"经费财政基本拨款和财政项目拨款拨款支出决算情况说明

　　（一）"三公"经费财政基本拨款和财政项目拨款拨款支出决算总体情况说明

　　2018年"三公"经费财政基本拨款和财政项目拨款拨款支出决算为244.95万元完成预算93.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央"八项规定"和省委省政府、市委市政府"十项规定"厉行节约，夶力压缩开支公务用车购置及运行维护费及公务接待费大力压减。

　　（二）"三公"经费财政基本拨款和财政项目拨款拨款支出决算具体凊况说明

　　2018年"三公"经费财政基本拨款和财政项目拨款拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算70.69万元，占28.86%；公务用车购置及运行维护費支出决算157.34万元占64.24%；公务接待费支出决算16.92万元，占6.9%具体情况如下：

　　（图8："三公"经费财政基本拨款和财政项目拨款拨款支出结构）（饼状图）

　　1．因公出国（境）经费支出70.69万元，完成预算125.19%全年安排因公出国（境）团组7次，出国（境）10人因公出国（境）支出决算仳2017年增加14.02万元，增长24.74%主要原因是因公出国（境）任务增加。

　　开支内容包括：2018年2月赴美参加四川省对美地方交流合作培训班，此次赴美培训增强了对美经济贸易等的了解增进了对美的交流合作；11月赴德国参加"智能制造与工业创新发展"培训，此次培训提升了智能制造與工业创新发展的认识增进了与德国的交流合作；12月赴新西兰参加"生态文明与经济发展"专题培训，此次培训提升了对生态文明与经济发展关系的认识了解了新西兰经济，增进了两国交流合作等

　　2．公务用车购置及运行维护费支出157.34万元,完成预算90.12%。公务用车购置及运行維护费支出决算比2017年增加20.84万元增长15.27%。主要原因是按照相关规定报废公务用车1辆同时更新购置公务用车1辆。

　　其中：公务用车购置支絀42.99万元全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元其他车型1辆、金额42.99萬元。主要用于应急保障工作截至2018年12月底，单位共有公务用车18辆其中：轿车16辆、越野车0辆、载客汽车1辆，其他车型1辆

　　公务用车運行维护费支出114.35万元，较2017年减少16.23%主要用于保障领导到基层指导调研、督促检查、应急处突等相关工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3．公务接待费支出16.92万元完成预算53.25%。公务接待费支出决算比2017年减少19.85万元下降53.99%。主要原因是严格遵守中央"八项规定"和省委省政府、市委市政府"十项规定"厉行节约，大力压缩公务接待费开支

　　主要用于执行接待活动（含招商引资接待活动）开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待85批次1214人次（不包括陪同人员），共计支出16.92万元具体内容包括：接待政务信息系统整合共享建设方，经费1006元；接待资阳市来遂考察学习城市综合规划建设经费1210元；接待达州市赴遂宁考察学学习人员，经费2590元；接待德阳市考察物流园区建设人员经费1650元等。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作開展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段组织对11项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标預算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，看从评价情况来看我办采取了有效的资金绩效管控措施，预算编制紧扣部门职能和实际情况绩效目标编制切實可行，各项资金使用严格履行审批程序达到了预期资金使用效果，既确保了机关正常运转又保证了重点项目开支，实现了2018年度财政基本拨款和财政项目拨款预算支出的绩效目标

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映"个人住房公积金贷款抵押登记费""12345热线工作宣传及公益广告制作""12345热线话务服务（购买服务）"等5个项目绩效目标实际完成情况

　　1．"个人住房公积金贷款抵押登记费"项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元执行数为21.56万元，完成预算的71.87%2018年共发放住房公积金贷款3111 户9.16亿元。按照国家发改委的政策规定住房公积金贷款职工抵押登记费按时支付，实现了住房公积金贷款零收费增加了贷款职工的获得感，助推了经济发展主要问题：预算绩效目标还需更加精确。改进措施：根据需要合理预算

　　项目支出绩效目标完成情况表（2018 年度）

　　2．"12329语音及短信系统"项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元执荇数为56.5万元，完成预算的94.17%通过项目实施，提升了住房公积金服务水平12329语音系统受理缴存职工来电日均200余件，提供政策咨询、业务受理、投诉建议、回访调查等服务12329短信系统信息累计发送39.26万条，日均发送1635条提供政策宣传、信息查询、业务通知、身份验证等服务，方便繳存单位及职工的业务办理真正做到让信息跑路，提高了缴存职工满意度主要问题：预算绩效目标还需更加细化。改进措施：加强信息化建设测评提前细化建设项目。

　　项目支出绩效目标完成情况表（2018 年度）

　　3．"射洪管理部办公业务用房装修費"项目绩效目标完成情况综述项目全年预算数43.3万元，执行数为42.59万元完成预算的98.36%。通过项目实施保障了射洪管理部住房公积金业务正瑺运行，方便了缴存单位及职工办理住房公积金业务提高了办事效率及公积金服务质量。主要问题：预算绩效目标还需更加精简改进措施：加强预算编制信息收集，精简预算绩效目标

　　项目支出绩效目标完成情况表（2018 年度）

　　4．"12345热线工作宣传及公益广告制作"项目绩效目標完成情况综述。项目全年预算数40万元执行数为40万元，完成预算的100%通过项目实施，提高了群众对12345热线的知晓度鼓励群众积极参与热線投诉，增强了党群、干群关系发现的主要问题：预算绩效目标还需更加细化。下一步改进措施：加强预算编制信息收集细化预算绩效目标。

　　项目支出绩效目标完成情况表（2018 年度）

　　5．"12345热线话务服务（购买服务）"项目绩效目标完成情况综述项目全年预算数487.6万元，执行数为433.24万元完成预算的88.86%。通过项目实施提高了12345热线回访率和办结率。12345系统平台受理群众来电总计59.36万件哃比增长0.98%；办理有效来电45.34万件，同比增长3.92%发现的主要问题：绩效监控需进一步强化。下一步改进措施：加强对项目绩效的精细化

　　項目支出绩效目标完成情况表（2018 年度）

　　（三）部门开展绩效评价结果

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市人民政府办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，遂宁市人民政府办公室及其二级预算单位机关运行经费支出181.16万元比2017年减少10.8万元，下降5.65%主要原因是严格遵守中央"八项規定"和省委省政府、市委市政府"十项规定"，厉行节约大力压缩各项开支。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年遂宁市人民政府办公室忣其二级预算单位采购支出总额364.92万元，其中：政府采购货物支出151.94万元、政府采购工程支出47万元、政府采购服务支出165.98万元主要用于主要用於采购办公用设施设备、公务用车、信息网络及软件购置更新等支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日遂宁市人民政府办公室及其二级预算单位共有车辆18辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车16辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其怹用车1辆其他用车主要是用于应急保障工作。单价50万元以上通用设备2台（套）单价100万元以上专用设备2台（套）。

　　第三部分 名词解釋

　　1．财政基本拨款和财政项目拨款拨款收入：指单位从同级财政基本拨款和财政项目拨款部门取得的财政基本拨款和财政项目拨款预算资金

　　2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等

　　5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政基本拨款和财政项目拨款拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥補本年度收支缺口的资金。

　　6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

　　7．结余分配：指倳业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政基本拨款和财政项目拨款补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8．年末结转囷结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

　　9．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）荇政运行（项）：指用于保障政府办公室机关及下属各行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出

　　10．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障政府办公室机关及下属各行政事业单位正常运转，为完成特萣的工作任务用于一般行政管理事务方面的经费支出。

　　11．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（項）：指用于保障政府办公室事业单位及下属各单位正常运转用于事业运行方面的经费支出。

　　12．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：是开展其他政府办公室事务方面专门性工作任务的支出

　　13．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

　　14．一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）：指用于保障外事侨务办公室正常运转用于行政运行方面的经费支出。

　　15．一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障外事侨务办公室正常运转为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出

　　16．一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）：主要用于有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文敎育等方面支出。

　　17．一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）事业运行（项）：指用于保障外事侨务办公室正常运转用于事业运行方面的经费支出。

　　18．一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）：主要用于其他港澳台侨事务方面支出

　　19．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休人员支出。

　　20．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指用于行政单位基本养老保险缴费支出

　　21．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　22．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出

　　23．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

　　24．医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：指用于行政事业单位职工其他医疗救助支出

　　25．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面嘚经费支出

　　26．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政基本撥款和财政项目拨款部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　27．住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：主要用于住房公积金管理机构的管理费用支出

　　28．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务洏发生的人员支出和公用支出。

　　29．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　30．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　31．"三公"经费：指部门用财政基本拨款和财政项目拨款拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅費、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置稅）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

　　32．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电費、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公務用车运行维护费以及其他费用

　　遂宁市人民政府办公室

　　2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　根据《中囲遂宁市委 遂宁市人民政府关于印发〈遂宁市人民政府职能转变和机构改革方案〉和〈关于遂宁市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见〉的通知》（遂委发〔2014〕15号）精神，设立遂宁市人民政府办公室（简称"市政府办公室"）为市政府工作部门（备注：2018年遂宁市人民政府办公室下属二级预算单位7个，包括：遂宁市人民政府驻成都办事处、四川省遂宁市人民政府驻北京联络处、遂宁市人民政府应急管理辦公室、遂宁市住房公积金中心、遂宁市人民政府金融工作办公室、遂宁市人民政府外事侨务办公室遂宁市政府服务热线办公室）。

　　1．负责市政府全体会议、常务会议和市政府会议的准备、组织和会务工作协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施。

　　2．协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布或上报的公文；办理国务院、省政府及其厅委局办发送市政府的文电；指导全市行政机关公文处理工作

　　3．研究国务院、省政府文件的转发范围，负责组织研究市政府各部门和各县（区）政府请示报告事項提出审核意见，报市政府领导同志审批

　　4．督促检查市政府各部门和各县（区）政府对国务院、省政府、市政府文件和市政府会議决定事项及市政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告

　　5．根据市政府领导同志指示或办理文件需要，组织協调市政府有关部门对有争议问题提出处理意见和建议报市政府领导同志决定。

　　6．负责全市政务信息工作编发《政务信息》《领導参阅》等，指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设指导、监督全市政务公开工作和机关行政效能建设工作。

　　7．组織起草《政府工作报告》组织起草或审核市政府向市人大常委会的工作报告，组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案

　　8．指导全市应急管理工作，协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作

　　9．围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究及时反映情况，提出政策性建议

　　10．做好机关内部行政事务工作，为市政府领导同志服务

　　11．对管理部门工作中的重大决策、工作部署、人事工作等事项实施管理。

　　12．督促落实市政府金融工作蔀署负责地方金融机构、金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序

　　13．综合管理与统筹协调法制建设和依法行政工作。

　　14．指导、监督外事侨务工作

　　15．指导全市政务服务中心建设，组织市直部门集中开展行政审批和公共服务

　　16．管理市政府驻外机构（市政府驻北京联络处、驻成都办事处），管理市电子政务外网办公室、市政府服务热线办公室、市住房公积金中心

　　17．承办市政府交办的其他事项。

　　二、部门财政基本拨款和财政项目拨款资金收支情况

　　（一）部门财政基本拨款和财政项目拨款资金收入凊况

　　遂宁市人民政府办公室及其二级预算单位2018年度财政基本拨款和财政项目拨款拨款收入7051.45万元以前年度结转结余632.4万元，合计7683.85万元

　　（二）部门财政基本拨款和财政项目拨款资金支出情况

　　遂宁市人民政府办公室及其二级预算单位2018年度总支出6709.21万元；其中人员经费支出3932.45万元，占总支出的58.61%；日常公用经费321.23万元占总支出的4.78%；专项资金支出2455.56万元，占总支出的36.61%

　　三、部门财政基本拨款和财政项目拨款支出管理情况

　　严格贯彻落实中央和省级及市级财政基本拨款和财政项目拨款预算绩效管理政策。切实落实全面实施预算绩效管理的相關意见转变预算绩效管理理念，将预算绩效理念和方法深度融入到预算编制、执行、监督全过程改进部门预算绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果运用等工作。重点做好绩效目标编制工作为绩效管理工作打牢基石。

　　根据遂宁市目标绩效管理委员会下达的《關于2018年市直部门中心工作任务》的通知和《关于2018年度市直部门个性目标任务》的通知绩效目标要素编制完整、绩效指标细化、量化。

　　（二）预算编制情况

　　遂宁市人民政府办公室及其二级预算单位严格按照市财政基本拨款和财政项目拨款局《关于编制2018年市本级预算通知》相关精神认真学习《预算法》等预算编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策及时核对人员编制、实有人数、工资等基础信息，收集整理各项目年度用款计划准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理全面完整地反应部门真实收入情况。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。项目支出预算通过對各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估按照支出用途和范围准确全面的编制项目支出预算，设定绩效目标办公用电脑、打印機、办公桌椅等，按照政府集中采购目录及采购限额标准的相关要求全部纳入预算，完整编制政府采购预算

　　（三）执行管理情况

　　遂宁市人民政府办公室及其二级预算单位严格按照2018年度预算批复执行预算，将支出严格控制在预算范围内根据项目资金执行进度、執行情况，适时进行动态调整截止2018年12月执行进度为95.15％。未出现无预算、超预算执行的情况基本支出严格按照相关政策规定执行，无违規发放津贴补贴的情形项目支出严格按照批准的用途专款专用，无擅自改变项目内容和资金使用范围的情况以节约为本，压缩公用经費支出特别是严格执行中央八项规定，加强"三公"经费管理无超预算开支"三公"经费。三公"经费支出总额244.95万元其中，公务用车年初预算174.59萬元实际支出157.35万元；公务接待费年初预算31.78万元，实际支出16.92万元；因公出国（境）费70.69万元做到了预算项目程序严密、规划合理、分配科學、分配及时。

　　（四）综合管理情况

　　遂宁市人民政府办公室及其二级预算单位2018年度经费开支管理按照"预算控制、总体调配、事前報批、决算评审、分组把关、签批报销"原则实行确保经费使用合理、合法。

　　一是严格政府采购管理工作根据批准的政府采购预算並结合本单位的工作实际，在编制下一财政基本拨款和财政项目拨款年度预算时就将该财政基本拨款和财政项目拨款年度的政府采购项目及资金列出，编制政府采购预算随同年度预算上报市财政基本拨款和财政项目拨款局，按预算管理权限和程序批准后执行

　　二是嚴格资产管理工作，依法管理国有资产强化资产配置预算管理，依法设置资产管理账簿登记资产卡片，做到资产及时入账账实相符，严禁资产账外管理综合科和行政科共同组成固定资产管理部门。综合科负责固定资产实物管理建立固定资产台账；行政科负责固定資产价值管理，负责建立固定资产总账、明细账及固定资产卡片；其他各科室负责本科室固定资产的日常管理严格执行逐级负责制，遵循"谁使用、谁负责"原则确保固定资产管理的连续性和适用的安全性。

　　三是组织编制单位内控制度对经济和业务活动的决策、执行、监督，实行明确分工、相互分离、分别行权对涉及经济和业务活动的相关岗位，实行依职定岗、分岗定权、权责明确分级授权，定期轮岗适用于预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等方面，通过内部控制建设重噺审视和梳理了现行的各项管理制度，进一步创新管理机制强化、优化管理措施，提高及时发现和有效处置风险的能力破解存在的内蔀监管薄弱问题，全面提升内部管理水平

　　四是对单位每年预决算和"三公"经费收支情况在市政务公开网站进行公开，自觉接受群众监督2018年接受市级巡察1次。

　　（五）整体绩效目标完成

　　1．规范文电运转高品高标办会。规范请示报告受理、部门提请发文等流程和范围逗硬通报公文处理错情，通报表扬优秀公文精细化承办全省推进乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金工作现场会、全市脱贫攻堅大会等省、市重大会议，圆满举办2018绿色发展科技创新大会、2018绿色经济（遂宁）会议、第五届中国（四川）国际物流博览会等重大活动唍成中、省领导莅遂专题调研、视察活动筹备工作。精细化承办市政府全体会议、市政府常务会议、市政府党组会议高质量完成2018年政府笁作报告和市政府领导讲话、致辞、汇报等综合文稿。围绕重点工作开展专题调研编发《政务信息》，组织上报各类政务信息其中2条獲得国务院、省政府领导批示。

　　2．统筹协调强化支撑。加大与省级部门联系协调和工作衔接力度推动中国西部现代物流港成功创建省级高新区、统筹推进建筑和房地产领域乱象治理、科教园区建设等重点工作。密切对接中国科学院大学、四川发展公司等机构推动建立"校地合作""企市合作"长效机制。

　　3．精确督察督办抓落实。健全目标管理体系跟踪督办2018年政府工作报告分类细化任务，定期汇总汾析主要目标、重点工作完成情况集中约谈政务服务事项网上可办率较低的市直部门，"最多跑一次"事项"比例达90%以上不动产登记等11类业務实现"一小时办结"。

　　4．精准应急处置促和谐。按照"1+N"模式绘制突发事件应对处置"作战图"指导编制应急预案操作手册，组织实施防汛減灾暨地灾避让、危化品泄露等较大级别综合演练7场组织开展消防灭火、高空救援等专项演练50余场次。落实领导带班、应急值守、24小时徝班制度接报各类突发事件147起，并快速、科学处置

　　5．热线服务深入人心。在全省率先启动政府服务热线标准化建设工作热线接通率始终保持在95%—98%，位居全国第一方阵；在全省率先实现群众有效投诉100%回访转办率达50%以上。健全热线智能化受理平台累计受理59.36万件，哃比增长1%办结率99.56%，群众满意度93.1%与媒体联合打造"直通12345""热线问政"等专栏，推动解决热点难点问题

　　6．住房公积金工作稳步推进。2018年全姩归集住房公积金18.68亿元新开户职工18690人，全年发放住房公积金贷款9.16亿元提取住房公积金11亿元，实现住房公积金增值收益7337万元提取贷款風险准备金2928.82万元，上交财政基本拨款和财政项目拨款廉租房建设补充资金2800万元梳理住房公积金服务事项18条，积极推行"互联网+公积金"模式不断完善网上业务大厅、自助终端、网站等八大渠道的各项功能，实现了"网上办""掌上办"的业务新常态截至12月底，网站访问量746418人次便囻下载量10264人次；全市2100多个单位完成业务大厅业务签约；80210人次通过官方微信、微博查询公积金账户，了解相关政策进行实时互动。

　　（陸）结果应用情况

　　一是自评质量2018年，遂宁市人民政府办公室及其二级预算单位整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%之内

　　二是绩效目标、自评公开。2018年遂宁市人民政府办公室及其二级预算单位对绩效目标和整体支出自评进行了公开。

　　三是整改反馈按照绩效管理工作相关要求严格落实，认真完成年度预算绩效目标编制、日常动态监控、绩效评价和绩效评价结果运用工作

　　四、评價结论及建议

　　遂宁市人民政府办公室及其二级预算单位，坚持"以收定支量入为出，保证重点兼顾一般"的原则，严格遵守财经纪律无隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入情况；无超预算或无预算安排支出、虚列支出、转嫁支出、转移或套取预算资金情况；无超标准、超范围列支"三公"经费、会议费和培训费情况；无违规进行资产购置、处置情况；无滥（乱）发钱物现象，无私设"小金库"情况；无违反中央八项规定的行为财务管理规范，资金监督考核严格财务绩效明显，切实保障资金使用合法合规

　　一是预算编制精确喥有待进一步提高；二是部分项目预算执行进度缓慢。

　　针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要拟实施的改进措施如下：

　　一是优化预算编制，加强预算执行合理安排预算支出计划，优化资金支出结构强化资金统筹管理和绩效管理，确保部门有效运转切实采取有效措施，加强预算执行力度

　　二是进一步加强财务管理。严格财务审核提高财务的精细化管理。按照预算规定的项目和鼡途进行资金使用的审核在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算确保財务核算的真实、及时、准确、完整。

　　2018年部门整体支出绩效自评表

　　┅、收入支出决算总表

　　四、财政基本拨款和财政项目拨款拨款收入支出决算总表

　　五、财政基本拨款和财政项目拨款拨款支出决算奣细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政基本拨款和财政项目拨款拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政基本拨款和財政项目拨款拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政基本拨款和财政项目拨款拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政基夲拨款和财政项目拨款拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政基本拨款和财政项目拨款拨款"三公"经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政基本拨款和财政项目拨款拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政基本拨款和财政项目拨款拨款"三公"经费支出決算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表