收到总公司投资款但是打入了絀纳的个人账户,请问会计分录怎么做
收到总公司投资款但是打入了絀纳的个人账户,请问会计分录怎么做
1..如果分公司不愿反映到工资总额的奖励费做(而且这笔款不需归还总公司)
贷:其他应付款-总公司
借;其;他应付款-总公司
3.也可以按正规做:收到总公司款做:(需归还总公司资金款)
贷:其他应付款-总公司
借“管理费用/制造费用/销售费用
贷:其他应付款-备用金 15992
库存现金账面余额为3000元.
那其他应付款这个科目还是15992这样下去的话,几个月下来这个科目的金额就比较大,这样税务局查的话不会有影响吗这个科目的金额太夶的话不是就涉及到税了么??
那你可以把库存现金添加一个二级科目,库存现金--备用金这样就可以了
那其他应付款这个科目怎么辦??还是有余额的呀
有那你可以把库存现金添加一个二级科目,库存现金--备用金这样就可以了
有库存现金--备用金这个科目,其他應收款这个科目就不要了
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