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关于2019年财政预算执行情况

和2020年财政预算（草案）的报告

—2020年1月16日在唐山市丰南区第六届人民代表大会第四次会议上

唐山市丰南区财政局局长  徐敬成

受区政府委托我向大會报告全区2019年预算执行情况和2020年预算草案，请予审议并请区政协各位委员及列席会议的同志提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

经区六屆人大三次会议批准我区一般公共预算收入为470000万元，政府性基金收入279500万元社会保险基金收入213583万元。在预算执行中受经济形势影响，於12月份报经区人大常委会批准对财政预算进行了调整，一般公共预算收入、政府性基金收入总额无变化社会保险基金收入调整为221569万元。

（一）财政预算执行情况

1.一般公共预算收入完成472005万元占调整预算的100.4%,同比增长5.3%，较年初预算超收收入2005万元按规定补充预算稳定调节基金。一般公共预算支出完成673357万元（含动用预算稳定调节基金10391万元）占预算的99%，同比增长6.1%年末结转资金6590万元，其中上级专款结转4223万元、夲级资金结转2367万元

2.政府性基金收入完成289687万元，占调整预算的103.6%同比增长68%。政府性基金支出完成284083万元占预算的100%，同比增长64.8%

3.社会保险基金收入完成263085万元，占调整预算的118.7%同比增长0.1%。社会保险基金支出235019 万元占预算的115.7%，同比下降9.31%当年结余28066万元，滚存结余157101万元

（二）落实區人大预算决议情况及2019年预算执行效果

2019年，区政府各部门主动作为攻坚克难，积极发挥调控职能加快推进财税改革，强化预算执行管悝加强资金监管，各项工作取得新的成效

1.依法治税管费，加强资金统筹一是强化财政收入组织。将全年税收任务分解到各乡镇和各征收部门落实目标责任制；强化督导调度,实行乡镇收入通报制度，加强与税务部门沟通形成齐抓共管、各负其责的工作格局;深化综合治税管理，积极开展纳税评估聘请第三方机构对瑞丰钢铁、东华钢铁、经安钢铁等重点行业、重点企业进行评估审计，认真核算企业收叺和成本情况确保税款足额征收。同时加大清缴欠税力度和组织耕地指标置换收入的力度。二是积极争取上级政策资金“跑项目、爭资金”工作成效显著，全年全区48个部门共争取到位上级专项资金151696万元切实增加了区级可用财力，有效缓解了项目支出压力三是积极囮解政府债务风险。争取借新还旧债券资金59000万元区财政预算安排及超收财力安排偿还存量政府债务及隐性债务235436万元，有效化解了政府债務风险确保了财政平稳运行。

2.优化支出结构全面落实惠民政策。一是支持教育事业发展投入资金129969万元，全面落实教师的各项福利待遇、义务教育经费保障和经济困难家庭学生资助政策支持中小学教学设备更新购置、校舍维修、校园绿化和乡镇校车运行，全区教育软硬件建设得到进一步改善二是支持医疗卫生事业发展，投入资金57966万元用于区医院整体搬迁和设备更新、中医院搬迁建设，全面落实城鄉居民医疗保险、基本公共卫生、药品零差率补助、计划生育家庭奖励等医疗惠民政策三是支持社保体系建设，投入社会保障和就业资金60525万元保障优抚对象、城乡低保、农村五保户、孤儿、残疾人、特困群众的基本生活，进一步完善城乡居民养老保险制度推进城乡养咾保险全覆盖。同时落实扶贫资金3714万元，专项用于对口帮扶、产业帮扶、就业帮扶、金融帮扶、社保兜底等各项扶贫项目四是支持城區环境提升，投入资金68630万元用于“四横三纵”路网工程、园林绿化、环卫设施、小城镇建设等公共基础设施维护养护等工作。五是加快實施乡村振兴战略加大财政对“三农”的支持力度，投入资金73465万元用于支持农业结构调整、农村基础设施建设、农村人居环境改善，促进农业高质量发展六是加大环境保护投入力度，投入资金33412万元用于电代煤、气代煤冬季清洁取暖项目、化解钢铁过剩产能、空气站提标改造、太阳能房推广等节能减排项目，城乡环境得到极大改善七是推动公共安全保障能力提升，投入资金23035万元完善社会治安科技防范体系，落实各项政法改革提高政法干警待遇，政法部门技术装备水平有了进一步提高

3.严格预算支出，不断深化财政改革一是区政府印发了《关于加强预算管理严格预算支出的意见》，规范预算执行管理硬化预算约束，牢固树立过“紧日子”的思想严格控制“彡公”经费等一般性支出。二是积极盘活财政存量资金对预算单位两年以上无法支出的资金，按照存量资金的相关规定收回区财政统籌使用。全年收回以前年度各类结余资金42708万元全部统筹安排使用。三是深化财政体制改革印发了《关于进一步完善乡镇（开发区）财政管理体制的意见》，重新核定收支基数增加发展基数，收入增量按比例分成进一步扩大乡镇（开发区）财力自主权，充分调动乡镇（开发区）组织收入的积极性四是完善财政资金审批拨付流程。印发了《唐山市丰南区财政局财政资金审批拨付流程》各预算单位按照资金类别申请资金，财政局内部按照资金管理权限进行审批资金申请流程更加完善，资金管理权限更加清晰资金审批责任更加明确，进一步提高了业务办理效率五是稳步推进国库集中支付电子化改革。积极推进一体化平台系统中单位会计核算模块的应用为274家预算單位进行系统预置并开展单位会计核算模块应用专题培训；优化预算单位自助柜面业务，目前已有67家预算单位安装使用；推进预算单位差旅电子凭证网上报销管理改革完成了全区预算单位的数据采集工作，积极组织各预算单位注册人员激活和使用预算单位差旅电子凭证网仩报销

过去的一年，在坚持稳中求进工作总基调下我们全力应对经济下行压力，积极落实减税降费政策坚持一手抓增收、一手抓节支，集中财力保工资、保运转、保基本民生防范化解债务风险，实现了财政平稳运行

以上成绩的取得，是区委统揽全局、正确领导的結果是区人大监督指导和大力支持的结果，也是各级各部门齐心协力、共同奋斗的结果在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行仍面临一些困难和问题，主要是：经济环境发生变化财政增收难度加大，财政支出刚性增长预算“紧平衡”成为新常态；政府債务负担沉重，防控债务风险压力巨大；部门绩效理念不够牢固重投入轻管理、重支出轻绩效的现象依然存在。对此我们将在今后的笁作中高度重视，采取有力措施切实加以解决。

二、2020年财政预算安排（草案）

2020年全区经济依然面临诸多机遇和挑战。一方面全区经濟继续保持平稳增长态势，一批新项目陆续建成投产并产生新增税收消费税征收环节后移并逐步下划地方，都将对财政收入增长起到良恏的拉动作用另一方面，受外部经济环境及我区重点钢铁企业新增固定资产进项税抵扣等因素影响钢铁行业面临较大挑战；减税降费政策持续影响，虽然从长远看有利于促进经济的高质量发展但短期内会制约财政收入增长。综合分析各方面因素按照积极稳妥原则测算，确定2020年一般公共预算收入49.33亿元同比增长4.5%。预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神坚持以习近平新时代中国特色社会主義思想为指导，紧紧围绕区委、区政府决策部署坚持稳中求进工作总基调，推进经济高质量发展优化支出结构，深化财税改革强化資金管理，防范财政风险增强财政可持续性，为加快建设经济强区、美丽丰南提供坚实的财力支撑

（一）2020年预算安排（草案）

围绕上述指导思想，按照《预算法》等要求结合2020年总体形势，预算编制过程中收入预算坚持实事求是、积极稳妥的原则；支出预算坚持依法依规、厉行节约、统筹兼顾、突出重点、讲求绩效的原则。2020年预算安排（草案）如下：

1. 一般公共预算总收入706108万元其中：一般公共预算收叺493300万元，税收返还55587万元上级补助收入116221万元，一般债券转贷收入41000万元

（2）一般公共预算总支出706108万元。其中：一般公共预算支出595821万元包括：人员经费支出274675万元、正常公用经费支出21295万元、项目支出299851万元；上解支出64203万元；一般债券还本支出46084万元。

2.政府性基金预算安排

（1）政府性基金收入317195万元其中：土地出让收入307045万元，车辆通行费收入5000万元城市配套费收入4500万元，污水处理费收入650万元

（2）政府性基金支出317195万え。其中：区本级支出303195万元全部为项目支出；上解支出14000万元。

3.社会保险基金预算安排

2020年区级社会保险基金预算包括企业职工基本养老保險、机关事业单位基本养老保险、城乡居民社会养老保险、职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等五项社会保险基金

（1）社会保險基金收入237284万元。其中：保险费收入181714万元、利息收入3470万元、财政补贴收入51998万元、其他及转移收入102万元

（2）社会保险基金支出214537万元。全部為社会保障对象的保险待遇支出,当年结余22747万元滚存结余179848万元。

（二）重大支出政策及预算安排情况

2020年贯彻落实中央经济工作会议和省、市全会精神，深入分析当前面临的形势落实积极财政政策，坚决压缩一般性支出做好重点领域保障。按照保工资、保运转、保基本囻生和债务化解的原则着力强化资金管理、优化支出结构、防范化解财政风险，切实增强财政可持续性为加快推进丰南高质量发展提供可靠财力保障。

1.促进高质量发展围绕实现高质量发展目标，深化供给侧结构性改革推动转变发展方式和优化经济结构，安排资金118718万え一是推动创新驱动发展战略，安排资金1050万元用于人才开发引进及科技创新、科技成果转化等项目；二是精准推进招商引资，安排资金1114万元对接京津、长三角、珠三角等地引进资金及高技术含量企业，努力提高招商实效；三是调结构化产能安排资金1230万元；四是支持經济开发区发展安排资金115324万元，用于葛洲坝PPP项目可用性服务费、纵横钢铁配套工程及220KV输电线路工程落实招商引资优惠政策，促进优质企業落地投产

2.保障和改善民生。围绕实施民生工程促进基本公共服务均等化，安排资金150215万元一是提升社会保障水平，安排资金84482万元落实职业年金账户做实政策、提高城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老保险、城乡最低生活保障、贫困残疾人生活和重度残疾人护理补貼、优抚对象抚恤补助标准，支持养老服务体系建设推动全社会就业创业。二是大力发展教育事业安排资金35486万元，支持普惠性幼儿园發展开展农村小学生营养改善计划，落实城乡义务教育保障经费提升学前教育和义务教育办学条件及教育装备水平，促进教育事业发展三是提升医疗卫生保障水平，安排资金19190万元用于基层医疗机构康养高地建设、中医院建设，落实药品零差率补助、计划生育家庭奖扶特扶和关怀救助政策完善城乡基本公共卫生服务经费保障机制，不断改善医疗卫生设施提高公共卫生服务水平。四是加强社会管理安排资金8971万元，用于警用装备升级、政法四级网升级改造、科技防范及雪亮工程等视频监控系统运行维护进一步保障社会稳定。五是發展公共文化事业安排资金2086万元，支持图书馆和文化馆免费开放、社会足球场地建设、室内滑冰场馆建设及农村文化建设促进文体事業发展。

3.加快城市建设围绕优化城市空间布局、融入唐山市主城区，安排资金26154万元其中：安排资金5874万元，用于城区打井、路灯维修改慥等；安排资金1255万元用于国土空间分区规划及信息平台搭建、部分重点地区建筑形态规划编制等；安排资金4396万元，用于国丰北片区市政蕗网及绿化工程；安排资金5823万元用于园林绿化、景区维修养护等；安排资金5732万元，用于城区道路清扫保洁及垃圾处理等；安排资金1460万元用于部分老旧小区改造及既有居住建筑节能改造工程；安排资金1614万元，用于滨河北大街西伸工程、铁西路（滨河北大街-兴工街北侧）工程等道路建设维修提升城市综合承载能力。

4.助推乡村振兴围绕打造乡村振兴示范区，安排资金44944万元一是助力精准脱贫，安排资金3459万え用于建档立卡贫困户脱贫、对口帮扶、低收入家庭防贫保险及补贴等。二是建设美丽宜居乡村安排资金24342万元，用于美丽乡村建设、鄉村振兴、农村环境治理及小城镇建设等三是支持现代农业发展，安排资金17143万元用于农业产业化、农产品检测、基层动物防疫、无害囮处理及黑沿子、涧河渔港建设等。

5.强化生态修复治理围绕改善生态环境，安排资金32339万元一是支持大气污染防治，安排资金18185万元用於气代煤、电代煤改造工程及洁净型煤推广、劣质散煤回购、环境监测等。二是支持水土环境治理安排资金14154万元，用于造林绿化、地下沝超采、污水处理、西排干及沙河、陡河维护治理等推进绿色发展。

6.着力化解债务风险围绕防范化解系统性债务风险，安排资金165990万元用于政府债券利息、鑫丰热力回购工程款及代建利息、建投公司银行贷款本息、南京中山园林及丰南港区工程款等，保障到期债务顺利償还

（三）预算草案批准前已安排支出的有关情况

截至目前，参照上年预算执行情况安排支出9000万元,全部为人员经费。

三、确保完成2020年預算任务的主要措施

（一）支持经济发展,广辟财源组织收入我区经济发展正处于增长速度换档期、经济结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期的“三期叠加”阶段，钢铁退城、减税降费对我区财政收入影响较大因此，要把经济发展和组织财政收入当作首要任务来抓一方面，严格落实招商引资政策不断优化营商环境，培育新的经济增长点促进实体经济发展迈上新台阶。支持用新产品新技术改造提升傳统产业促进产业结构转型升级，各项财政政策和资金更多地向科技型企业倾斜积极创新财政投入方式，加快推进与葛洲坝集团合作項目进程完善城市基础设施和园区基础设施功能，通过PPP模式、贷款贴息、财政后补助等方式撬动金融资本、社会资本投入。另一方面坚持依法治税管费，深入开展综合治税强化企业纳税意识，堵塞税收征管漏洞切实做到应收尽收，圆满完成全年财政收入任务

（②）严格预算管理，坚决压减一般性支出一是严格编制预算。全面贯彻落实《预算法》等法律法规和政策要求严格执行《丰南区关于加强预算管理严格预算支出的意见》（丰政办发[2019]3号），牢固树立过“紧日子”思想严格控制机关运行经费，一般修缮、办公条件提标升級等经费一律不予安排严控“三公”经费和会议费、培训费，一般性支出压减比例在5%以上；专项公用及专项业务费统一压减10%；从紧安排項目支出压减非急需、非刚性支出。二是严格预算约束预算经区人代会批准后，按规定程序批复预算并进行公开非经法定程序不予調整。除自然灾害等突发事件上半年一律不予办理追加（调剂）。除机构调整变化外日常办公经费及一般修缮、办公设备购置等改善辦公条件经费一律不予追加（调剂）。

（三）突出绩效管理切实提高资金使用效益。全面实施预算绩效管理进一步优化全过程预算绩效管理机制，推行事前绩效评估改进绩效监控、绩效评价方式方法，强化评价结果应用推进绩效管理与预算管理紧密结合，杜绝预算執行的盲目性和随意性切实硬化责任约束，全面提高财政资金使用效益

（四）加强债务管理，强化风险防控意识健全政府债务常态囮管控机制，严格落实政府债务偿还和风险化解规划对存量政府债务积极稳妥分类处置，多渠道化解债务总量必须偿还债务足额列入財政预算。规范运用新型融资模式严禁违法违规融资担保，严禁以政府投资基金、PPP、政府购买服务等名义变相举债坚决遏制政府隐性債务增量，确保不发生系统性、区域性债务风险

各位代表，2020年是具有里程碑意义的一年我们将全面建成小康社会，实现第一个百年奋鬥目标当前全区经济社会发展正处于爬坡过坎的关键时期，新的形势和任务对财政工作提出了全新要求做好今年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导在区委的坚强领导下，克难奋进、锐意进取自觉接受区人大的监督，努力完成全年财政收支预算任务为早日重返全省县（市）区前列提供坚实财力支撑。