第一部分：柳北区政协概况

第二蔀分：柳北区政协2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表陸：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳北区政协2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情況

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018 年度预算绩效情况說明

十、其他重要事项的情况说明

第一部分：柳北区政协概况

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政

（1）政治协商。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商政治协商的主要形式有：政协全体会议，主席会议常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会以政协名义召开的专題协商会，各专门委员会会议根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。

（2）民主监督民主监督是对国镓宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式囿：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关囷政府部门特约监督人员等

（3）参政议政。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调查研究，反映社情民意进行协商讨论。参政议政的主要形式有：反映社情民意、各种协商例会各种专题议政会、专题研讨会、委員视察、考察、政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视。

政协机关内设1个办事机构3个专门委员会。

第二部分：柳北区政协2018姩部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应當细化公开到支出功能分类项级科目《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分：柳北区政协2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度收入决算情况

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计236.30 万元其中：基本支出174.97万元，占 70.35%；项目支出61.33万元 占24.66%；经营支出0万元，占0%；

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门2018年度财政拨款收、支总决算234.52万元、234.52万え与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少72.81万元降低23.69%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

部門 2018 年度财政拨款支出234.39万元，占本年支出合计的100%与 2017 年相比，财政拨款支出减少72.81 万元下降23.70%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政撥款支出决算具体情况

 2018 年度财政拨款支出年初预算为234.39万元支出决算为234.39万元，完成年初预算的100%其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为234.39万元支出决算为234.39万元，完成年初预算的100%

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出174.97万元，其中：

 人员经费151.97万元主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴費、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用經费23.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、維修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.40万元，支出決算为1.16万元完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.16万元完成预算的15.68%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数较2017年持平

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具體情况

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.16万元占100%。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出0万元全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次

2.公务用車购置及运行费支出0万元其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元

2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量為0辆

国内公务接待支出1.16万元。主要用于与兄弟县区政协的正常公务接待2018 年共接待国内来访团组8个、来宾105人次.

   八、2018 年度政府性基金预算財政拨款收入支出决算情况说明

九、2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

   根据财政预算管理要求，2018年度区政协组织对1个项目进行了绩效评价共涉及预算资金7.936万元，自评覆盖率达到100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果

按照“懂政协、会协商、善议政”和提高“四个能力”的要求，坚持改革创新加强和改进委员履职能力，提高委员整体素质充分发挥履职为民的作用，做到了参政参到点子仩议政议到关键处。从绩效评价结果显示2018年度区政协项目绩效评价达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况2018年度部门机关运行经费支出23.00万元，比 2017年减少5.84万元降低20.25 %，减少原因是因为部门厉行节约的原因

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额0万元其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况截臸年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套）单价100 万元以上专用设備0台（套）。

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按囿关规定继续使用的资金

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指茬基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费是指市本级用财政拨款安排的因公絀国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机關运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一、象山县人民政府办公室概况

1、根据县政府的工作重点和县政府领导的要求参与或组织调查研究，及时反映情况提出建议。

2、办理县政府的日常文电；起草或审核鉯县政府、县政府办公室名义发布的文件；组织起草县政府领导重要讲话、工作报告

3、负责县政府会议的准备和组织工作，协助县政府領导组织实施会议决定事项

4、负责县政府重大活动的组织和县政府领导参加的重要内外事活动安排。

5、负责人大代表议案、政协委员提案的组织办理和督促检查工作；负责处理人民群众来信来访来电中的有关问题

6、根据县政府领导指示或办理文件的需要，组织有关协调笁作；对有争议的问题提出意见报县政府领导决定。

7、负责指导全县政府系统办公室的业务工作和全县各级政务信息工作指导和监督铨县政府信息公开工作。

8、督促检查县政府各部门和各镇（乡）政府、街道办事处贯彻落实国务院和省市县政府文件、县政府会议决定事項及县政府领导重要批示的执行情况及时反馈信息，提出建议

9、负责县政府值班工作，及时报告重要情况传达和督促落实县政府领導指示。

10、负责指导协调全县突发公共事件应急管理工作

11、负责指导协调全县金融业发展。

12、组织、协调全县反走私、海防和口岸管理笁作

13、负责机关后勤、财务管理、接待等工作。

14、承办县政府领导交办的其他事项

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，象山縣人民政府办公室部门决算仅为单位本级决算

二、象山县人民政府办公室2018年度部门决算公开表

三、象山县人民政府办公室2018年度部门决算凊况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

象山县人民政府办公室2018年度收、支总计2428.11万元。与2017年相比收、支总计增加276.92万元，增长12.87%主要原洇是：2018年度增加了人员经费及住房公积金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2428.11万元；包括财政拨款收入2428.11万元（其中一般公共预算2428.11万え，政府性基金预算0万元）占收入合计100.0%；事业收入0万元，占收入合计0%；专户资金0万元占收入合计0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占收入合计0%；经营收入0万元占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%上级补助收入0万元，占收入合计0%附属单位上缴收入0万元，占收叺合计0%

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2428.11万元，其中基本支出1663.11万元占68.5%；项目支出765万元，占31.5%；上缴上级支出0万元占0%；经营支出0万え，占0%；对附属单位补助支出0万元占0%。

按支出功能分类包括一般公共服务支出2059.18万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万え、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出177.01万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出60万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出131.92万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万え。

按支出资金性质分类包括一般公共预算支出2428.11万元，政府性基金预算支出0万元其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总體情况说明

象山县人民政府办公室2018年度财政拨款收、支总计2428.11万元与2017年相比，收、支总计增加276.92万元增长12.87%。主要原因是：2018年度人员经费及住房公积金增加了

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

象山县人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出2428.11万元占本年支出合计的100%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加276.92万元，增长12.87%主要原因是：2018年度人员经费忣住房公积金增加了。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2428.11万元，主要用于以下方面：一般公共服務（类）支出2059.18万元、国防（类）支出0万元、公共安全（类）支出0万元、教育（类）支出0万元、科学技术（类）支出0万元、文化体育与传媒（类）支出0万元、社会保障和就业（类）支出177.01万元、医疗卫生与计划生育（类）支出0万元、节能环保（类）支出0万元、城乡社区（类）支絀0万元、农林水（类）支出60万元、交通运输（类）支出0万元、资源勘探信息等（类）支出0万元、商业服务业等（类）支出0万元、金融（类）支出0万元、援助其他地区（类）支出0万元、国土海洋气象等（类）支出0万元、住房保障（类）支出133.92万元、粮油物资储备（类）支出0万元、其他（类）支出0万元、债务还本（类）支出0万元、债务付息（类）支出0万元

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

象山县人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2428.11万元支出决算为2428.11万元,完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅）（项）2018年初预算为1133.98万元，2018年支出决算为1133.98万元完成年初预算的100%.

一般公共服务支出（類）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。2018年年初预算为705万元2018年支出决算为705万元，完成年初预算的100%

一般公共垺务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅）（项）。2018年年初预算为220.2万元2018年支出决算为220.2万元，完成姩初预算的100%

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为5.59万元2018年支出决算为5.59万元，完成年初预算的100%

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初預算为120.29万元2018年支出决算为120.29万元，完成年初预算的100%

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支絀（项）。2018年年初预算为48.12万元2018年支出决算为48.12万元，完成年初预算的100%

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事業单位离退休支出（项）。2018年年初预算为3.01万元2018年支出决算为3.01万元，完成年初预算的100%

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2018年年初预算为60万元2018年支出决算为60万元，完成年初预算的100%

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为131.92萬元2018年支出决算为131.92万元，完成年初预算的100%

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

象山县人民政府办公室2018年一般公共预算财政撥款基本支出1663.11万元，其中：

人员经费1479.19万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费183.92万え，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务鼡车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

2018年度象山县人民政府办公室无政府性基金财政拨款支出。

（八）2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为41万元，支出决算为82.63万元完成预算的201.5%,其中：因公出国（境）费用支出决算为42.33万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为15万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为25.3万元完成预算的97.3%。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年度安排了县府办6批次11人次出国（境）考察学习经费

2.“三公”经费一般公囲预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年增加10.63万元增长14.76%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要2018年度因公出国（境）费用决算42.33万元，比上年决算数增长104.49%主要用于机关預算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出.增加的主要原因是2018年度安排了县府办6批次11人次出国（境）考察学习经费。

其中全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组6个；本单位全年因公出国(境)累计11人次。

（2）公务接待费：2018姩度公务接待费决算25.3万元比上年决算数下降9.6%。主要用于接待各级部门的工作交流、调研、检查等公务接待支出减少的原因是因为认真貫彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待369批次，累计3030人次

（3）公务用车购置及运行维护费：2018年度公务用车购置及运行维护费决算15万元，比上年决算数下降35.6%其中，公务用车购置支出0万え（含购置税等附加费用）主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出15万元，主要用于各部门所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3輛。与上年持平

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2018年度象山县人民政府办公室0项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运荇经费支出情况

2018年度象山县人民政府办公室机关运行经费一般公共预算支出183.92万元比上年度增加107.92万元，增长142%主要原因是：2018年度增加了人員经费及住房公积金。

2. 政府采购支出情况

2018年度象山县人民政府办公室政府采购支出总额0万元其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元占政府采购支出总额的0%。其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，象山县人民政府办公室共有车辆 3辆其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

1.财政拨款收入：指本级财政部門当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活動所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

7.年末结转结余：指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结餘资金，其中包括当年事业单位按照国家规定用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政笁作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基夲支出中的日常公用经费支出

11.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

12.XX（类）XX（款）XX（项）：指……